| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0076/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Plachta s gumou |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:19.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
