| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD /0012/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | GASTROLUX, s. r. o. |
| Adresa: | Bytčická 72, 010 01 Žilina |
| IČO: | 36413186 |
| Predmet: | Umývacie prostriedky ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 01:48.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
