Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0020/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Oravská vodár.spoločnosť |
Adresa: | Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | vodné, stočné ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 280,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2024 |
Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |