Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0031/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | DOMATRA, s. r. o. |
Adresa: | Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo |
IČO: | 36438308 |
Predmet: | priemyselný tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2024 |
Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |