| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD /0034/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | L.L. Fox CZ s. r. o. |
| Adresa: | Srbská 497/11, 460 01 Liberec |
| IČO: | 22796070 |
| Predmet: | materiál do 3D tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 22:45.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
