Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0007/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | DSi DATA, s.r.o. |
Adresa: | A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
IČO: | 36399493 |
Predmet: | Internet 01/24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |