| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0071/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | zmluva č. tz20212-04-02jv1 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:27.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
