Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0035/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Oľga Kolejáková K-STEN |
Adresa: | Miestneho priemyslu 294, 029 01 Námestovo |
IČO: | 33757321 |
Predmet: | reflexné vesty MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 258,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |