| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD /0028/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | KOTLY LOKCA, s.r.o. |
| Adresa: | Polianka 509, 029 51 Lokca |
| IČO: | 36423084 |
| Predmet: | uhlie MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 825,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 10:09.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
