| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD /0023/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | 47, 029 47 Oravská Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | baterie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 01:55.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
