| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0062/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | DOMATRA, s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo |
| IČO: | 36438308 |
| Predmet: | priemyselný tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 176,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:18.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
