Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD/0065/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Martin Svetlošák |
Adresa: | Hlavná 2/4, 029 41 Klin |
IČO: | 34839429 |
Predmet: | priemyselný tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |