| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD /0021/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Oravská vodár.spoločnosť |
| Adresa: | Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vodné, stočné ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 09:35.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
