Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0029/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | OutNet, s.r.o. |
Adresa: | Ťapešovo 200, 029 51 Ťapešovo |
IČO: | 46891358 |
Predmet: | PC + monitor ZŠ hospodárka |
Fakturovaná suma s DPH: | 833,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |