Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0003/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Mgr. Jozef Parížek |
Adresa: | Slnečná 163/4, 029 01 Námestovo |
IČO: | 48146471 |
Predmet: | Novoročná kapustnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 650,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2024 |
Dátum úhrady: | 31.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |