Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201801733 |
Číslo faktúry: | FD /0252/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 41964012 |
Predmet: | tonery do tlačiarní - MŠ, ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2018 |
Dátum úhrady: | 03.10.2018 |
Súbor: | FD_0252_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |