Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 15:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201801733
Číslo faktúry: FD /0252/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Dávid Vorčák
Adresa: 47,02947 Oravská Polhora
IČO: 41964012
Predmet: tonery do tlačiarní - MŠ, ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 248,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.09.2018
Dátum vystavenia: 18.09.2018
Dátum splatnosti: 02.10.2018
Dátum úhrady: 03.10.2018
Súbor: FD_0252_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov