Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 13:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1124535
Číslo faktúry: FD /0253/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Kloboucka Energo s.r.o.
Adresa: Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice
IČO: 03796876
Predmet: drevené pelety
Fakturovaná suma s DPH: 3324,83
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.09.2018
Dátum vystavenia: 20.09.2018
Dátum splatnosti: 04.10.2018
Dátum úhrady: 03.10.2018
Súbor: FD_0253_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov