| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1124535 |
| Číslo faktúry: | FD /0253/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Kloboucka Energo s.r.o. |
| Adresa: | Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice |
| IČO: | 03796876 |
| Predmet: | drevené pelety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3324,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2018 |
| Súbor: | FD_0253_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:16.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
