Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20180599 |
Číslo faktúry: |
FD /0269/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
DOMATRA, s. r. o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo |
IČO: |
36438308 |
Predmet: |
priemyslený tovar |
Fakturovaná suma s DPH: |
67,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
29.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2018 |
Dátum úhrady: |
15.10.2018 |
Súbor: |
FD_0269_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov