Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 13:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20180599
Číslo faktúry: FD /0269/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: DOMATRA, s. r. o.
Adresa: Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo
IČO: 36438308
Predmet: priemyslený tovar
Fakturovaná suma s DPH: 67,54
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.10.2018
Dátum vystavenia: 29.09.2018
Dátum splatnosti: 15.10.2018
Dátum úhrady: 15.10.2018
Súbor: FD_0269_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov