| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8217972598 |
| Číslo faktúry: | FD /0270/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby - pevná sieť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
| Súbor: | FD_0270_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:08.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
