Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 14:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8217972598
Číslo faktúry: FD /0270/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telekomunikačné služby - pevná sieť
Fakturovaná suma s DPH: 147,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 18.10.2018
Dátum úhrady: 15.10.2018
Súbor: FD_0270_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov