Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018251 |
Číslo faktúry: | FD /0258/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | KOTLY LOKCA, s.r.o. |
Adresa: | Polianka 509,02951 Lokca |
IČO: | 36423084 |
Predmet: | čierne uhlie ekoret - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 978,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2018 |
Dátum úhrady: | 03.10.2018 |
Súbor: | FD_0258_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |