Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2318 |
Číslo faktúry: | FD /0259/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Obec Klin |
Adresa: | Klin 199,02941 Klin |
IČO: | 00314544 |
Predmet: | dovávka a montáž pisoárovej steny v dolnej MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 810,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2018 |
Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
Súbor: | FD_0259_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |