Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1850302 |
Číslo faktúry: |
FD /0271/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
COOP Jednota Námestovo |
Adresa: |
Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
IČO: |
00693804 |
Predmet: |
sada pomôcok pre žiaka - 4x |
Fakturovaná suma s DPH: |
66,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
02.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
09.10.2018 |
Dátum úhrady: |
09.10.2018 |
Súbor: |
FD_0271_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov