Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 13:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1850302
Číslo faktúry: FD /0271/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: COOP Jednota Námestovo
Adresa: Hviezdoslavova,02901 Námestovo
IČO: 00693804
Predmet: sada pomôcok pre žiaka - 4x
Fakturovaná suma s DPH: 66,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.10.2018
Dátum vystavenia: 02.10.2018
Dátum splatnosti: 09.10.2018
Dátum úhrady: 09.10.2018
Súbor: FD_0271_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov