Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3303897500 |
Číslo faktúry: |
FD /0263/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetik |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
predd.elektr.energia-telocvičňa |
Fakturovaná suma s DPH: |
53,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2018 |
Dátum úhrady: |
03.10.2018 |
Súbor: |
FD_0263_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov