Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19300084 |
Číslo faktúry: |
FD /0277/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
HERZ, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Priemyselná ulica 3131,90027 Bernolákovo |
IČO: |
31369847 |
Predmet: |
pravidelná servisná prehliadka kotla |
Fakturovaná suma s DPH: |
783,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
19.10.2018 |
Dátum úhrady: |
17.10.2018 |
Súbor: |
FD_0277_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov