Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 11:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0130451412
Číslo faktúry: FD /0282/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa: Metodova 8,82108 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: telekomunikačné služby - mobilná sieť
Fakturovaná suma s DPH: 36,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.10.2018
Dátum vystavenia: 22.10.2018
Dátum splatnosti: 05.11.2018
Dátum úhrady: 26.10.2018
Súbor: FD_0282_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov