| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180696 |
| Číslo faktúry: | FD /0287/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | DOMATRA, s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo |
| IČO: | 36438308 |
| Predmet: | priemyselný tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
| Súbor: | FD_0287_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:08.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
