Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10182782 |
Číslo faktúry: | FD /0280/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | GASTROLUX, s. r. o. |
Adresa: | Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: | 36413186 |
Predmet: | umývacie prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
Dátum úhrady: | 26.10.2018 |
Súbor: | FD_0280_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |