| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1802470 |
| Číslo faktúry: | FD /0255/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | PYROKOMPLEX, s.r.o. |
| Adresa: | Štefániková 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | periodická kontrola HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2018 |
| Súbor: | FD_0255_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:32.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
