Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 15:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1802470
Číslo faktúry: FD /0255/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: PYROKOMPLEX, s.r.o.
Adresa: Štefániková 264/30,02901 Námestovo
IČO: 36421901
Predmet: periodická kontrola HP
Fakturovaná suma s DPH: 226,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.09.2018
Dátum vystavenia: 17.09.2018
Dátum splatnosti: 01.10.2018
Dátum úhrady: 03.10.2018
Súbor: FD_0255_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov