Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1850306
Číslo faktúry: FD /0272/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: COOP Jednota Námestovo
Adresa: Hviezdoslavova,02901 Námestovo
IČO: 00693804
Predmet: kuchynský riad - ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 87,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.10.2018
Dátum vystavenia: 04.10.2018
Dátum splatnosti: 11.10.2018
Dátum úhrady: 15.10.2018
Súbor: FD_0272_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov