Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1850306 |
Číslo faktúry: | FD /0272/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
Adresa: | Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | kuchynský riad - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2018 |
Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
Súbor: | FD_0272_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |