Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 13:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20181484
Číslo faktúry: FD /0261/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: EYA Interiér, s.r.o.
Adresa: Veterná 157/6,02901 Námestovo
IČO: 36420263
Predmet: závesový materiál ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 762,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.10.2018
Dátum vystavenia: 13.08.2018
Dátum splatnosti: 27.08.2018
Dátum úhrady: 02.10.2018
Súbor: FD_0261_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov