Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8082018 |
Číslo faktúry: |
FD /0274/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Śtefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
43897452 |
Predmet: |
kuchynský riad - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
320,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
11.10.2018 |
Dátum úhrady: |
15.10.2018 |
Súbor: |
FD_0274_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov