Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 63 |
Číslo faktúry: | FD /0275/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: | 37813111 |
Predmet: | obedy zamestnanci SF 09/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
Súbor: | FD_0275_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |