Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 14:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 819000032
Číslo faktúry: FD /0267/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: VEMA, s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7/C,82109 Bratislava
IČO: 31355374
Predmet: poskytovanie služby-mobil.vypl.líst.
Fakturovaná suma s DPH: 13,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.10.2018
Dátum vystavenia: 03.10.2018
Dátum splatnosti: 17.10.2018
Dátum úhrady: 15.10.2018
Súbor: FD_0267_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov