| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 819000032 |
| Číslo faktúry: | FD /0267/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | VEMA, s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | poskytovanie služby-mobil.vypl.líst. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
| Súbor: | FD_0267_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:10.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
