Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180005 |
Číslo faktúry: | FD /0283/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Kosmeľ Miroslav |
Adresa: | Slnečná 163/12,02901 Námestovo |
IČO: | 43993028 |
Predmet: | maľovanie tried v ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2018 |
Dátum úhrady: | 26.10.2018 |
Súbor: | FD_0283_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |