| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3218 |
| Číslo faktúry: | FD /0281/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Kominárik s.r.o. |
| Adresa: | Komenského 484/7,02901 Námestovo |
| IČO: | 44263562 |
| Predmet: | čistenie komína MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2018 |
| Súbor: | FD_0281_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:48.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
