Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10182611
Číslo faktúry: FD /0273/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: GASTROLUX, s. r. o.
Adresa: Bytčická 72,01001 Žilina
IČO: 36413186
Predmet: prostr.do umývačky riadu
Fakturovaná suma s DPH: 138,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.10.2018
Dátum vystavenia: 20.09.2018
Dátum splatnosti: 11.10.2018
Dátum úhrady: 15.10.2018
Súbor: FD_0273_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov