Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10182611 |
Číslo faktúry: | FD /0273/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | GASTROLUX, s. r. o. |
Adresa: | Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: | 36413186 |
Predmet: | prostr.do umývačky riadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2018 |
Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
Súbor: | FD_0273_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |