Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201802139 |
Číslo faktúry: | FD /0286/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 41964012 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 303,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
Súbor: | FD_0286_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |