| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8219017107 |
| Číslo faktúry: | FD /0278/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikčné služby-mobilná sieť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
| Súbor: | FD_0278_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:36.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
