| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 100022287 |
| Číslo faktúry: | FD /0265/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Oravská vodár.spoločnosť |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vodné a stočné ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2018 |
| Súbor: | FD_0265_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:51.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
