Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1018100639 |
Číslo faktúry: |
FD /0262/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Adresa: |
Garbiarska 5,04001 Košice |
IČO: |
50528041 |
Predmet: |
výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
42,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
08.10.2018 |
Dátum úhrady: |
03.10.2018 |
Súbor: |
FD_0262_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov