Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 04:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0130451412
Číslo faktúry: FD /0256/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa: Metodova 8,82108 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: telekomunikačé služby-mobilná sieť
Fakturovaná suma s DPH: 36,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.09.2018
Dátum vystavenia: 22.09.2018
Dátum splatnosti: 06.10.2018
Dátum úhrady: 03.10.2018
Súbor: FD_0256_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov