Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0130451412 |
Číslo faktúry: |
FD /0256/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: |
Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
telekomunikačé služby-mobilná sieť |
Fakturovaná suma s DPH: |
36,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
22.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
06.10.2018 |
Dátum úhrady: |
03.10.2018 |
Súbor: |
FD_0256_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov