Dnes je 16.10.2019. Stránka načítaná o 14:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 100022271
Číslo faktúry: FD /0264/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Oravská vodár.spoločnosť
Adresa: 582,02962 Oravske Vesele
IČO: 37729331
Predmet: vodné a stočné ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 20.10.2018
Dátum úhrady: 03.10.2018
Súbor: FD_0264_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov