Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 100022271 |
Číslo faktúry: | FD /0264/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Oravská vodár.spoločnosť |
Adresa: | 582,02962 Oravske Vesele |
IČO: | 37729331 |
Predmet: | vodné a stočné ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2018 |
Dátum úhrady: | 03.10.2018 |
Súbor: | FD_0264_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |