Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8836663 |
Číslo faktúry: |
FD /0092/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
CEWE a.s., Bratislava |
Adresa: |
Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: |
31395937 |
Predmet: |
fotoaparát s príslušenstvom |
Fakturovaná suma s DPH: |
262,94 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
24.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2017 |
Dátum úhrady: |
28.04.2017 |
Súbor: |
FD_0092_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov