| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Oravská vodár.spoločnosť |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vodné a stočné ŠJ - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 437,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2019 |
| Súbor: | FD_0137_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 17:00.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
