Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0149/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: | 37813111 |
Predmet: | obedy zamestnanci SF |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0149_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |