Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0153/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. |
Adresa: | ,02947 Oravská Polhora 1043 |
IČO: | 52124860 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 784,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
Súbor: | SJF_0153_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |