| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0148/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | toner, kabel jack-jack, kabel RCA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Súbor: | FD_0148_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 16:52.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
