Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0136/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Martin Svetlošák |
Adresa: | Hlavná 2/4,02941 Klin |
IČO: | 34839429 |
Predmet: | priemyselný tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 10.05.2019 |
Súbor: | FD_0136_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |