Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0151/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | RYBA Košice spol. s r.o. |
Adresa: | Južná trieda 54,04001 Košice |
IČO: | 17147522 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 412,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
Súbor: | SJF_0151_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |