Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0149/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Michal Hrkeľ |
Adresa: | Vavrečka 211,02901 Vavrečka |
IČO: | 46364200 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2019 |
Dátum úhrady: | 27.09.2019 |
Súbor: | SJF_0149_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |